Retenção de INSS não informada na GFIP

Boa tarde,

Caros Colegas, gentileza me auxiliar na situação abaixo:

É uma construtora com várias obras, acontece que no ano de 2015 ela teve uma obra que sofreu retenção no mês 10 e 11/2015 e não foram informadas na GFIP esta retenção, e o imposto foi recolhido normalmente na GPS, agora minha dúvida é a seguinte: irei retificar a GFIP para informar a retenção?
Como ficará o SEFIP, pois quando eu lançar a retenção ele já irá fazer a compensação e reduzir o valor a pagar de INSS, e como eu já recolhi o valor integral, como ficará essa situação? Pois o valor da rubrica não corresponde com o recolhido na guia GPS.
E eu irei compensar esse valor de INSS retido agora na competência de 03/2016 para frente.

Desde já agradeço.

Fernanda Pereira

Entendo que sim Fernanda. Você retifica os meses 10/2015 e 11/2015 e na competência em que for efetivamente aproveitar o crédito informa o valor em "Compensação" na ficha "Informações Complementares" no Movimento da empresa, indicando lá o período a que se refere (10/2015 e 11/2015)