INSS Obra matricula CEI

Bom dia...
preciso gerar inss para uma obra iniciada em Abril e ainda não finalizada....

posso gerar com a folha, onde so constam os socios... pois a empresa nao tem empregados????

como faço para gerar pelo sefip. ... e como incluir as notas para abatimento?

Zachary Vidal de Vasconcelos

Seria o mesmo assunto já debatido em outro tópico??

www.contabeis.com.br

Zachary, bom dia.

A minhas pergunta são:

1 - Qual empresa está fazendo a obra?
2 - A empresa está fazendo a obra só com os sócios?
3 - Os sócios é que estão trabalhando, não tem nenhum funcionário trabalhando na obra?

a empresa tem um contrato de empreitada com uma pessoa fisica... e a empresa quer gerra o inss so com os socios...

Ok. Pode gerar normal, só não sei como que funciona nesse caso o contrato com uma pessoa física, se é legal, daí já é outra historia.

As notas para abatimento vão ser as notas de serviço, que os contratados emitirem contra a empresa com retenção de INSS.
Esse INSS você pode compensar daí.

então gero a folha com o prolabore dos socios e importo para o sefip. ...

e as notas de compras de materiais utilizados na obra nao pode ser abatido no inss ?

Não, o que vai ser abatido do INSS da empresa é o INSS que foi retido em NFs de serviço (mão de obra) prestado para a obra.

entao nesse caso esqueço o contrato de empreitada, e gero a folha com prolabore dos socios e importo para o sefip e gero a guia de inss. ...

la no sefip tenho que incluir mais alguma informação?

Tem que tomar bastante cuidado, por que dependendo do valor da Obra, chega no fim para fechar o CEI eles fazem um cálculo e tantos por cento tem que ser recolhido de INSS. Por isso que perguntei quem está fazendo a obra, quem tá trabalhando... Por que não adianta você fazer a Obra toda e não informar nada de INSS (mão de obra) para o CEI, quando chegar pra fechar a Receita vai cobrar o percentual de INSS que eles acham que foi utilizado na Obra, e daí a empresa tem que pagar, senão não regulariza.

Ok... a empresa está ciente.....

ai pergunto se la no sefip tenho que incluir mais alguma informação?

Na verdade você vai ter que cadastrar no seu sistema um Tomador, ou uma obra, ou um serviço (cada sistema tem nomes diferentes, sugiro ver com seu suporte de como proceder) com o numero do CEI dessa obra, e aloca os sócios neste CEI, para o INSS ir para lá.

A empresa vai ter que pagar esse terceiro contratado para trabalhar na obra, acredito que ele deva emitir NF de serviço, vai ter retenção de INSS, essas notas de serviços podem ser lançadas para este tomador e compensam o INSS da empresa.

Troca uma ideia com o suporte da tua folha. Eles vão te passar certinho como proceder.