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Joelma Conceição
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom dia!
Estou com uma empresa de construção Civil. Ela retem INSS nas notas.
Gostaria de saber como devo colocar na SEFIP. Seria no Campo: Retenção Lei 9.711/98 ou no Campo: Compensação ??
Ou tenho que colocar nos dois?? A contabilidade anterior colocava apenas no campo Compensação
Mas descobri que eles nem mandavam a empresa pagar o valor das Outras Entidades.
E estou com medo de fazer igual e ficar errado.
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 Stefani Gois
Quando a nota possui retenção de INSS essa deve ser informada no campo RETENÇÃO .....
Compensação ocorre por exemplo o valor dessa retenção é muito maior do que o INSS a ser pago, sobrando e podendo ser compensado nos próximos meses ....
Ex INSS a pagar R$ 1.000,00
INSS retido R$ 3.000,00
Saldo a ser compensado R$ 2.000,00 ....
Se a empresa não for do SIMPLES e for obrigada a pagar terceiros esse não pode ser compensado, agora se a mesma for do simples pode vir a compensar tudo gerando uma gfip zerada
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