Envio de Sefip em duplicidade!

Boa tarde,

Por engano fiz o envio da Sefip da competência 03/2016 equivocadamente. Ao invés de preencher 03/2016 fiz como 03/2015 (que já foi entregue na época certa e todas as guias pagas corretamente no ano de 2015). Acontece que o cliente acabou pagamento a guia de GPS ( a empresa não possui funcionários, apenas pro-labore) com o valor que seria de 03/2016 mas com a competência 03/2015.

Pensei em enviar a Sefip de 03/2016 agora e compensar o valor com a competência 03/2015, que terá esse saldo que foi pago "sobrando", equivalente ao valor correto pago mas com competência errada.

Alguém pode me informar se este procedimento é correto?

E em relação a sefip, eu preciso excluir o envio ou fazer algo? Pois meu medo é dar algum problema com a competência 03/2015 que foi enviada corretamente ano passado (2015).

Desde já muito obrigado!

Att,

Kleyton.

Boa tarde, retransmita a GFIP anterior até porque se o valor de Pro Labore for o S.M., vai apresentar divergencia futuramente.

Prezado Kleyton,

Se enviou com o mês errado com a troca do ano de 03/2015, refaça o mesmo GFIP 03/2015 tudo igual ao original enviado na época. Depois refaça o GFIP correto com a competência 03/2016, não precisa excluir, pois se for o mesmo código de recolhimento pode refazer normalmente. Como o seu cliente pagou o GPS faça a compensação no próximo GPS, porém é importante colocar o mês correto da compensação do seu GFIP.

Espero ter ajudado.

Kleyton,

Na competência 03/2015, tem duas guias pagas.
A guia paga agora o valor é referente a 03/2016, é só você fazer um ajuste de guia alterando a competência.
Agora se a guia paga for menor que o valor devido, você pode paga agora a guia correta, e usar esse credito para compensar em guias futuras.

Mara,

A guia paga é o mesmo que o valor devido. Como faço um ajuste de guia?

Desde já muito obrigado a todos!

O ajuste de GPS é feito através de um formulário próprio da Receita Federal.
Você consegue encontrá-lo nesse link: idg.receita.fazenda.gov.br

Para reificar, basta preencher as informações do formulário e ir até uma Agência da RFB com o comprovante de pagamento da GPS para que ela seja efetivada. É importante que este formulário de retificação seja assinado pelo responsável legal da empresa, e que a assinatura seja reconhecida em cartório (caso não seja a própria pessoa que vá até a RFB)

Espero ter ajudado :)

Entendi, farei isto hoje mesmo!

Uma última dúvida:

Então a Sefip 03/2016 eu entrego normalmente sem compensação de valor de GPS, apenas faço o ajuste da competência da guia que foi paga como 03/2015, correto?


Muito obrigado pela explicação! :)