Retenção de INSS

Boa Tarde!
Nós temos aqui no escritório algumas empresas que nos passam notas fiscais com retenção de INSS.
As minhas dúvidas são a seguinte:
- Tenho que informar isso no nosso sistema de folha (Rubi/Domínio)?
- Precisam serem enviadas essas informações na Gfip da empresa?

Deixando claro que as notas fiscais não são de obra.


Desde já agradeço!!

Ana Paula Scherer

Sim, para que a informação saia correta na folha, ja que essa retenção será compensada do INSS da empresa.



Sim, para que vc consiga compensar no INSS da empresa.

Ana Paula Scherer,

Se as retenções forem nas NF de saída (prestação de serviços) das suas empresas, é o procedimento que a Karina disse.

Agora se as retenções são nas NF de entrada (tomada de serviços) você deve gerar guia de INSS no CNPJ da empresa que emitiu a nota no código 2631.

At,

Pelo que entendi você utiliza o módulo "Gestão de Pessoas" da Senior (Antigo RUBI), neste caso se empresa que você possui é uma "Prestadora de Serviço" e a folha é gerada no Rubi você deverá observar os passos abaixo:

1) Empresas > Empresas: Assinalar Usa Rotina Tomadores = F - Por Filial;

2) Empresas > Outras Empresas > Cadastro: Cadastrar o tomador de serviços, assinalando Considerar Sefip = "S";

3) Empresas > Filiais: O campo Tomador de Serviço não será informado. Na guia Fgts é necessário duplicar o registro para a competência em que será lançado o recebimento, e alterar o Código Recolhimento FGTS para 150;

4) Cálculos > Terceiros > Recebimentos: Cadastrar os valores da Nota Fiscal e da Retenção 11%. Ao indicar uma filial que não possui o tomador informado em seu cadastro, o sistema emitirá a mensagem:
"Deve haver um tomador cadastrado na tela da filial, ou deve-se cadastrá-lo nesta tela, na página Tomador. Deseja continuar?", então, deve-se selecionar "Sim" para informar os dados na guia Tomador;

5) Cadastrar o Tomador, o Código de Recolhimento do FGTS e os Colaboradores que para ele trabalharam com as respectivas bases de contribuição e desconto de INSS no mês, que devem ser considerados para este tomador no Sefip;

6) O mesmo colaborador poderá ser informado em mais de um tomador no mês, porém a soma das bases e valores nos tomadores não pode ultrapassar a base e valor de INSS constante na ficha financeira, pois, a remuneração informada para o colaborador no tomador irá abater a sua remuneração na filial;

7) Se no mês seguinte a filial não tiver tomador para informar no Sefip, deve duplicar novamente o registro em Empresas > Filiais, guia Fgts, para esta competência, e voltar a informar o Código Recolhimento Fgts = 115.

O sistema irá utilizar abater automaticamente o valor retido das notas na GPS do mês, e se ainda sobrar valor residual das retenções (Valor GPS <(menor que o ) Valor Retido) o senior armazena o valor residual nas fichas de compensação do INSS, para futura compensação nos meses seguintes (se for o caso). O valor também é gerado no arquivo sefip (Código de recolhimento 150 ou 155).

Att.