IRRF Pro Labore

Tem uma empresa, em que foi informado (indevidamente) pro labore de uma ex diretora, com isso gerou informe de rendimento para ela e agora preciso arrumar a situação.
O Problema é: No ano de 2016 o dpto pessoal passou por várias pessoas e não tenho cópia, backup, nada de SEFIP, nem folha de pgto.
O que posso fazer nessa situação?

Oi Thais, sem nada no sistema, relatórios PDF ou impressos e sem BKP fica bem complicado... Você vai precisar saber quem parcipou de cada movimento, retransmitir as GFIPs (aconselho mandar exclusão de informações anteriorer num dia, e, no outro dia, enviar novamente sem a participação da pessoa em questão).

Outra coisa que deves verificar é se a pessoa participou da DIRF, possivelmente deves retificar a declaração também...

Espero que dê tudo certo...

Boa Tarde,

Caso seja necessário a cópia das GFIPs, você pode solicitar a RFB uma cópia da última que foi transmitida.

Bom Dia!

Consegui alguns RE do ano de 2016 e estou fazendo a retificação, porem agora me surgiu outra duvida!
Como estou emitindo nova SEFIP sem o valor do pro-labore, consequentemente a GPS foi paga a maior.
Tem algum tempo para compensar o valor, ou eu posso somar o valor de todas as guias pagas a maior (em 2016) e ir deduzindo (30%) até liquidar, começando a partir de agora da na próxima (05/2017)?

OBS: Gerei GFIP sem o pro-labore e todos funcionários com modalidade 9, está correto?

Prezada Thais,

Conforme relatado a SEFIP está correta.

O prazo para compensação é de 05 anos e não existe mais a regra de 30%, podendo compensar 100% da Guia ( retido dos colaboradores e parte da empresa). A parte relativa a outras entidades (terceiros) não pode ser compensada.


Att.,

Muito Obrigada!
:)