Duvida CEI x CNPJ

Galera, Boa tarde!


Estou com o seguinte caso...


cliente comercio e prestador de serviço (2 atividades), prestou serviço para um tomador e eu fiz a alocação dos funcionários que estiveram no estabelecimento, inserindo o CNPJ do tomador, porém agora o tomador solicitou que fosse feito com a informação do CEI da obra.


Gostaria de saber se para retificar a informação terei que reenviar as folhas dos meses em que foram prestados os serviços, alterando o CNPJ pelo CEI da obra.

Rafael


Exatamente, para retificar terás que enviar todas as sefip's mês a mês com a nova informação...

Certo!

Daí precisarei informar tudo na modalidade 9, certo ?

As folhas são do mês 05 e 06/2017


Realmente se faz necessário a alteração do CNPJ para o CEI ou não trará diferenças ?

Rafael


A diferença acontece no sentido que a compensação do INSS retido na NF, não poderá ocorrer se o mesmo não for no CEI da obra...

Eu aqui tenho orientação que as empresas que querem a retenção no CEI, devem obrigatoriamente informá-lo do contrário não serão feitas alterações..


Sim as retificações serão na modalidade 9

Certo!


Por mais que o INSS 2631 é feito através do CNPJ do prestador a compensação é válida somente com a SEFIP informada por CEI. Certo ?