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Natielle Fonseca
Bronze DIVISÃO 4 Caros Colegas,
A duvida é a seguinte:
Uma transportadora presta serviço para algumas empresas, e possui emissão de notas fiscais com retenção de INSS, mas ha algumas notas fiscais que houveram retenção que não possui colaboradores alocados, como faço para compensar estes valores destas notas que não possuem funcionários prestadores de serviço de meses anteriores?
Desde já agradeço!
Karina Louzada
Diamante DIVISÃO 1, Contador(a) Natielle Fonseca
Vc tem que refazer a GFIP desses meses, cadastrar essa empresa como tomador, informar a retenção e marcar "sim" na opção "informação exclusiva de retenção".
Natielle Fonseca
Bronze DIVISÃO 4 Karina Louzada,
Mesmo a nota fiscal sendo de meses anteriores a competência atual, posso fazer dessa forma?
Exemplo: SEFIP 08/2017 Nota Fiscal: 06/2017... Procede???
Desde já agradeço!
Karina Louzada
Diamante DIVISÃO 1, Contador(a) Natielle Fonseca
Não....vc vai ter que refazer a GFIP da competência que for a NF.
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