Informar a retenção de INSS das notas fiscais de serviços pr

Olá bom dia!

Estou com uma dúvida referente à retenção Inss na NFSe, um cliente teve a exclusão do Regime do Simples Nacional passou a ser RPA, e agora seus clientes estão solicitando para que ele faça a retenção de INSS, em todas as notas fiscais que ele emite referente a prestação de serviços.

O código de serviço é esse relacionado abaixo:

7.06 / 433040202 - Serviços de instalação de portas, janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas come

E no corpo da nota ele coloca qual a instalação será feita:

INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPOS PNE EM INOX PARA RAMPAS E ESCADAS
INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO EM ELEVADORES

O cnae

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Na Sefip o cód é o 515, como eu informo as notas fiscais de serviços prestados que tiveram retenção de INSS?

Rosangela Mendes, bom dia!

No seu sistema de folha de pagamento, deve ter algum campo que da para colocar o valor que foi retido de INSS e qual foi a empresa que reteve este valor.
Assim quando for entregar a SEFIP, o valor que foi retido, vai ser descontado do valor do INSS a ser pago pela empresa.

Rosangela Mendes


Primeiramente vamos por partes.


RPA é recibo de pagamento a autônomo, ou seja não tem empresa. NÃO tem nada a ver com nota fiscal ( são documentos distintos). O RPA quem emite é o contratante sendo pessoa física ou jurídica.

Nota fiscal, é quando ele se cadastra na prefeitura e emite as notas fiscais, vai ter ISS, IR e INSS. Quem declara o autônomo é quem o contrata, ele recolhe o INSS retido, declara em sefip e paga ainda a parte patronal ( se assim for devido pelo regime da empresa).

Olá Estefania,

Como ele foi excluído do regime do Simples Nacional, agora está como Lucro Presumido. E estou com dúvidas quando for entregar a Sefip onde informar essa retenção, sabendo que a Sefip é feita manual sem importação de arquivo.