11% retenção de NF - como informar na Sefip

Boa noite,


Tenho uma prestadora de serviços, de faxina, a mesma emite NF com retenção de 11% para vários tomadores, porém a mesma possui apenas uma empregada registrada.

Como informo na sefip esses valores? Qual codigo de recolhimento? Se coloco 150 ele pede para vincular o trabalhador, não consigo colocar apenas a opção emissao de NF com um trabalahdor para recolher FGTS.
Alguém pode me ajudar?

Att
Jaqueline

Bom Dia Jaqueline,

A partir dos dados da tomadora, você tem que estar criando um departamento em sua folha de pagamento e quando gerar o holerite de pagamento, vincular o funcionário ao departamento da tomadora. Na folha de pagamento vai ter o campo retenções no qual você deve informar o valor retido na nota e depois disso estar gerando a gfip com o código de recolhimento 150.
Caso a empresa estiver enquadrada na desoneração da folha de pagamento, fazer a compensação dos 20% a pagar da empresa e em substituição fazer o recolhimento do DARF no código 2985 e alíquota a recolher vai variar com o CNAE da empresa.

Espero ter ajudado.

Att Willian,