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Caiocristofolini .
Bronze DIVISÃO 5, Analista Recursos Humanos Bom dia!
Gostaria de saber se é possível utilizar o valor do INSS retido em folha para compensar no INSS do contribuinte e alocar o mesmo na o mesmo na obra da retenção.
Neste caso seria uma construtura sedendo mão de obra para um tomador.
Carlos Alberto dos Santos
Consultor Especial , Analista Pessoal Caio, bom dia.
Não deu para entender a sua duvida, poderia dar um exemplo?
Caiocristofolini .
Bronze DIVISÃO 5, Analista Recursos Humanos Falha minha, INSS retido em NF(11%), não em folha conforme citado acima.
Tenho essa empresa prestadora de serviço no setor de construção civil e ela sempre tem que reter os 11% de INSS na Nota Fiscal.
Nesse caso gostaria de saber se também poderia usar esse crédito de INSS retido em NF para abater/compensar no INSS do Sócio Administrador da empresa (pro-labore)
Karina Louzada
Diamante DIVISÃO 1, Contador(a) Caiocristofolini .
Sim, o INSS retido na NF será abatido do valor do INSS de todos os que constam na folha, inclusive os sócios.
Francisco Carlos
Prata DIVISÃO 4, Encarregado(a) Pessoal Bom dia Caiocristofolini,
Só não poderá abater o valor das outras entidades.
Carlos Alberto dos Santos
Consultor Especial , Analista Pessoal Caio, bom dia.
Essa retenção e lançada na SEFIP em campo próprio. O que você pode fazer, e eu faria, isso para provar ao cliente/diretoria uma consulta pessoalmente junto a Receita Federal, ai você terá uma posição correta, isso porque na área da C.Civil conforme a obra precisará da CND e poderá não ser expedida por esse tipo de compensação.
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