COMPENSAÇÃO INSS PELA DCTF WEB

Prezados colegas,

Um cliente meu tem INSS retido na nota fiscal, e tem um saldo positivo acumulado, antes da DCTFWEB conseguia compensar o valor da GPS nesse saldo positivo por meio da GFIP. Porém com a DCTFWEB eu não estou conseguindo mais realizar essa compensação. Vocês poderiam me ajudar?

Bruno

por primeiro,  veja se a empresa transmitiu  o SPED REINF

pelo SPED REINF  que a receita irá saber as retenções do INSS

ao fechar/transmitir a DCTF WEB  e o valor da retenção for maior que o devido, NAO terá darf  a recolher e ficará com "saldo a recuperar"

no mês seguinte

gerar a DCTFWEB do mÊS normalmente
ir para  compensações ( PERDCOMWEB ) ,, informar que se trata de crredito de INSS,
na ficha crédito,  informar o mês do crédito do saldo
na ficha débito>   -->  importar o débito da DCTFWEB
efetuar os devidos ajustes e entregar o  perdcomp

voltar para a DCTFWEB,    retificar a declaração e solicitar a compensaçao ( não lembro bem a tela agora )(

fazer os ajustes e transmitir novamente a DCTFWEB

Márlus