Retificação SEFIP - Incluir Funcionário

Bom dia!

Foram realizadas sefip para geração de guias de FGTS para pgto em atraso e INSS porém após analisar relatórios na correria foram esquecidas alguns funcionáros como devo proceder?

OI, Camila, é bem simples:

Vc deve reenviar a GFIP alocando os trabalhadores que já foram enviados anteriormente na modalidade 9 e os que não foram informados devem ir agora na modalidade BRANCO (se tiver FGTS que será recolhido) ou 1, se não for recolher FGTS.

Para evitar esses probleminhas, sempre utilize o backup que o proprio programa faz na hora da execução do fechamento. Assim você terá certeza que é o último arquivo enviado. Esse backup é salvo com extensão .bkp na pasta onde também consta uma cópia do arquivo sfp (se vc não mudou de lugar, ele grava na pasta c/arquivos de programas/caixa/arquivos) e grava com aquele nome do controle do relatorio que vc pode alterar para um nome mais 'amigável' se desejar, a fim de localizar mais fácil posteriormente.

Obrigada pela resposta. Só uma duvida os arquivos se sobrepões né? e na emissão de um novo arquivo irá gerar multas? na verdade eu não sei como devo reenviar se terei q abrir o mesmo arquivo o emitir um novo de acordo com sua indicação!

Como a colega Zenaide informou, as GEFIPs são sobrepostas, sim. Se vc enviar uma da competência 05/2010 hoje substituirá qualquer outra que vc tenha enviado anteriormente da mesma competência.

Por isso, vc deve pôr os trabalhadores que já foram enviados na modalidade 9 para que as informações enviadas anteriormente sejam confirmadas.

Porém, caso vc não tenha efetuado o pagamento da GPS e do FGTS ainda, é mais fácil reenviar a GFIP normalmente com todos os empregados na modalidade "branco" para o recolhimento.

oi..
eu estou retificando uma sefip, que faltou um funcionário na original.
porém estou colocando os que estavam correto na modalidade 9 e a funcionária que faltou na modalidade 0. mas acontece que o fgts está saindo correto, mas o inss está aparecendo a guia com valor total, incluindo o que já foi pago...como devo proceder neste caso?

obrigada

Viviane de Souza Ketes Bom Dia;

Gere uma gps manual, com o valor do INSS descontado do funcionário que estava faltando; Atualize os juros e multas AQUI; efetue o pagamento; e aguarde que a pendencia sera regularizada!

Abraço

Att

bom o programa que uso alterdata dá opção de selecionar somente àqueles funcionários que quero recolher....veja se no seu programa tem essa opção!

Sâmya Mendes bom dia!

Se você selecionar no seu programa, somente os funcionários que você quer recolher; e não envia a informação dos demais funcionários (que você não quer recolher), na modalidade 09 - confirmação das informações anteriores;
Certamente você e os funcionários terão problemas com a previdência!

Abraço

Att

ele já puxa funcionarios recolhidos como confirmação

Certo, essa evolução tecnológica não chegou no meu sistema de folha ainda! No caso citado acima da amiga Viviane, mesmo você efetuando a exportação para a SEFIP informando a confirmação das informações anteriores (automática como você citou), do mesmo modo vai gerar a GPS com valor integral (todos os funcionários da competência), pois é o modo de apuração do SEFIP; Então o procedimento após este fato deve ser efetuado conforme eu citei a cima já;

Abraço

Att

muito obrigada pela ajuda..

mais uma dúvida..
informei o caged com 1 funcionário para o CEI do meu cliente, mas ele decidiu contratar a funcionária pelo CNPJ da empresa de sua esposa..
e agora já transmiti este Caged, como faço para retificar?
deixar o CEI dele sem nenhum funcionário e incluir está funcionária somente no CNPJ da firma?


obrigada

Viviane Boa Noite;

Envie um caged de acerto para a competencia em questão, solicitando a exclusão do vinculo da funcionária no CEI (caged inscrição CEI);

E efetue a outra movimentação pelo caged normalmente para vincular a funcionária na inscrição de CNPJ;

Abraço

Att

obrigadãoooo..me ajudou muitooo