respostas 3
acessos 136
Joana Rocha
Bronze DIVISÃO 2, Analista Pessoal Prezados, boa tarde
Estou fazendo a folha de pro-labore competencia Setembro.
Acontece que recebi neste mes de setembro uma nota de serviços tomados referente a agosto, enviada fora do prazo pelo cliente.
O depto Fiscal dara entrada no mes de setembro.
Obs.- A nota teve retenção de INSS.
Posso lançar em Setembro?
Aguardo retorno se puderem me auxiliar.
Grata
Joana Rocha
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1Se vocês são tomadores, não haverá influência na folha de pagamento/pró-labore. Mas o fiscal deveria lançar a retenção na REINF de agosto/22, já que o fato gerador, nesses casos, é a data da emissão do documentos fiscal.
Joana Rocha
Bronze DIVISÃO 2, Analista Pessoal Joao, boa tarde
Agradeço a sua resposta.
Porém tenho uma duvida, o depto lançando retroativo, como fica a Darf já paga? Existirá uma diferença, que é a retenção. Correto?
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1Se restar saldo pago a maior/indevidamente, poderá pedir a restituição/compensação, via PERDCOMP.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.