José Bonifácio
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Depto. Pessoal Pessoal, boa tarde!
Se alguém souber como proceder, por favor me socorram. Desde já agradeço!
No mês de Setembro empresa prestadora de serviços recebeu o pagamento e sofreu retenção do INSS pelo serviço prestado no mês de Janeiro.
Também, no mês de Setembro, prestou serviços para outro tomador sendo que o pagamento ocorrerá somente no término da prestação do serviço daqui a dois meses, ou seja, em Novembro.
Na hora de gerar a GEFIP do prestador de serviço eu preciso informar o valor da retenção sofrida e alocar os funcionários no tomador que reteve o INSS para que seja feito o lançamento da retenção podendo com isso ocorrer a compensação.
Perguntas:
1) Se no mês do recebimento o prestador não teve funcionários trabalhando no tomador, porque o serviço foi prestado em Janeiro, como proceder com essa informação na GEFIP?
2) Durante o período que o prestador estiver prestando serviços ao tomador, deve ser feito alguma alocação dos funcionários na GEFIP ou essa alocação é feita somente no mês do recebimento pelo serviço com retenção do INSS?
Obrigado companheiros!