Compensação INSS

Boa tarde a todos.

Eu estou com dúvidas em relação a compensação na guia do INSS.

Tenho um cliente que fatura notas altas, portanto, fica com um valor retido muito alto. Todo mes, ao gerar a GFIP dele, já jogo o valor da compensação e ele fica isento de pagamento. Porém, ouvi dizer que ele nao pode ficar sem pagar a GPS toda. Tem que pagar uma parte e a outra sim pode compensar. Alguém sabe me dizer se isso procede? Obrigada

só pode ser compensada a parte dos segurados ( Pro labore, autonomos e funcionários ) . A parte que se refere a terceiros ( 20% patronal e outras entidades ) não pode ser compensada.

Rubia,

Se a empresa não for do Simples Nacional e estiver obrigada a pagar "Outras Entidades"(5,8%), deverá recolher normalmente, pois não há compensação deste item, o restante pode ser compensado normalmente. Veja na legislação, pois quando a GPS refere-se apenas a outras entidades o código da receita muda.
Espero ter ajudado

Bom dia...Tenho uma empresa de Construção Civil o seu INSS retido usamos para compensar os débitos da Gfip....porém agora ao acessar as suas pendências todas as Gfips que foram compensadas estão como débitos, porém tenho em mãos todos os relátorio compensados...como devo proceder agora ou INSS retido não poderia ser compensado?

Edson,

Esse meu cliente é de uma construtora e não é Optante do Simples. Então acredito que realmente nao possa compensar o valor todo da GPS.
Vou consultar a legislação sim.

Obrigada a todos!

Rebeca, boa tarde !

O INSS retido pelo tomador dos serviços podem ser compensados na GFIP do prestador de serviços normalmente, exeto os valores de outras entidades que devem ser recolhidos pelo prestador de serviços com GPS de código específico.
Uma possíbilidade para constar débitos é se o tomador dos serviços não efetuaou o recolhimento do valor retido com o CNPJ do prestador, conforme determina a legislação. Veja se os débitos não conferem com os valores retidos nas notas de cada cliente. Sendo assim deverá confirmar o recolhimento com seus clientes para resolver o problema.
Espero ter ajudado.

Rebeca,

estou na mesma situação que você. Compensamos todas as guias do INSS dele há mt tempo. Tbm tenho os relatórios compensados. Vou pesquisar e te falo, caso souber de alguma coisa, me avise por favor.
Obrigada e boa tarde

Como fazer a compensação do INSS. Tenho um cliente que sua guia de inss 12/2010 totalizou 433,63 porém ele me informou que tem uma retenção de 755,00. Como informo essa retenção. A empresa é optante pelo simples. Obrigada...

Certo Rúbia...se por acaso eu encontrar algo antes posto para vc...

Eu que Agradeço...Ótima Tarde !

Valéria,
para informar a retenção sofrida, você deve fazer a GFIP com código 150.
Discriminar o tomador de serviços e o empregado alocado, bem como a administração e os demais trabalhadores.
Antes de fechar o movimento, informar a retenção no campo específico.
Como o FGTS já deve ter sido pago, se você fez com código diferente dará um pouco mais de trabalho para acertar.

Minha dúvida é que temos um cliente cujo CNAE é 4330404, a guia de INSS dele é alta mas ele presta serviço para algumas construtoras e na NF dele é retido INSS e IR, tenho como compensar o valor dele a pagar, só não poderei compensar a parte do valor de outras entidades até ai eu sei, minha dúvida maior é como farei no caso da SEFIP terei que criar um tomador de obrar, ou seja, esta construtora que ele presta servço devo declarar no sefip?
Para que a compensação saia certo?

porque na minha sefip se eu coloco o cnae 4330499 outra obras e acabamento não da certo sim erro. Agora se eu colocar o cnae 4521701 e cnae proponderante 4521701, ai da certo....