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Aline
Iniciante DIVISÃO 3, Não Informado
Boa tarde!
No mês de março fizemos um pagamento para pessoa jurídica referente a serviços elétricos, contudo a NF foi emitida com data de fevereiro/ 2011.
Sobre esse serviço houve inss (11%), qual é a forma de recolhimento nesse caso? Preenchemos uma GPS avulsa, com juros, uma vez que é referente a Fevereiro e pagamos hoje 25/03/2011.
E na folha, tem que fazer alguma coisa? Devemos informar no SEFIP? Como isso é feito?
Alguém me ajuda por favor!
Zenaide Carvalho
Articulista , Instrutor(a) Aline, o mês da emissão da nota fiscal é o mês de competência da GPS e também o mês que a empresa emitente deve incluir a retenção na GFIP.
Faça uma GPS com o valor da retenção com a competência 02/2011 e pague com juros e multa. Só isso.
Quem informa na GFIP é a empresa que emitiu a nota.
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