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Eduardo Antonio de Oliveira
Prata DIVISÃO 3, Técnico ContabilidadeEstou com a seguinte duvida, uma empresa de mão de obra não teve retenção no mês 05/2011 eu gostaria de saber se posso lançar o valor a compensar/restituir das competências anteriores para abater na guia de gps. a empresa tem valor a compensar/restituir nas competências 01/11, 02/11 e 04/11 posso somar os valores e lançar para essa empresa??
Fabio Luiz de Jesus
Prata DIVISÃO 2, Gerente Pessoal Eduardo,
Pode sim. Os valores não retidos dos meses anteriores podem ser compensados nos meses seguintes, com as devidas correções.
Eduardo Antonio de Oliveira
Prata DIVISÃO 3, Técnico ContabilidadeObrigado Fabio Luiz De Jesus, como faço eu somo as retenções dos 3 meses e o que tenho que fazer para corrigir os valores
Deutschmann
Prata DIVISÃO 3, Não Informado Boa tarde
Para corrigir estes valores você deve aplicar 1% no mês que houve a retenção e 1% no mês da compensação, nos meses intermediários aplica a SELIC correspondente ao mês, conforme o Artigo 72 da IN RFB 900:
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