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Francisco Xavier de Vico
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom dia,
Estou com um novo cliente (serviços de pintura), incluído no simples nacional, no anexo IV.
Essa empresa ainda não possui funcionários, mas já foram emitidas duas notas fiscais com retenção de 11%, com serviços realizados pelos próprios sócios.
Onde eu encontro o procedimento correto para fazer essa Gfip informando esse crédito no inss, para futuramente poder compensá-lo?
Obrigado,
Mateus Benedito Morales
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Depto. Pessoal Bom dia,
A retenção 11% apenas pode ser lançada em locais que houver funcionários, pois o SEFIP entende que SOCIO não trabalha, pois ja é retido 11% do pró-labore.
Portanto essa retenção não pode ser usada para socios, mas sim para empregados.
Por favor, confirme a informação, mas quando tive essa duvida foi aresposta acima que eu tive.
espero que eu tenha ajudado...
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