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Hely Souza Pereira
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Prezados,
Tenho um cliente que presta serviços de mão - de - obra e, o tomador reteve os 11% sob a nota fiscal. Posso efetuar esta compensação na sefip? Pelo que sei, está compensação deve ser informado na sefip. Como inserir esta informação e compensar o INSS devido pelo prestador?
obg.
Fabio Honorio
Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Prezado,
Nesse caso não trata-se de compensação e sim de retenção, a compensação será feita se houver saldo do valor retido, ou seja, você vai informar no campo retenção o valor que foi retido na NF e caso sobre algum saldo para o próximo mês ai sim você vai fazer a compensação do saldo remanescente.
Base legal Decreto 3048/99 e IN 971/2009.
Espero ter ajudado.
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