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Wagner Machado dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia a todos
Tenho a seguinte situação: Uma empresa prestadora de serviços optante delo SIMPLES (anexo III) sofreu uma retenção indevida de INSS de 11% sobre o valor do serviço. Essa compesação pode ser feita via SEFIP? O valor da retenção foi superior ao valor da GPS que a empresa recolhe mensalmente.
Obrigado.
Alessandro Nogueira
Prata DIVISÃO 3, Coordenador(a) Recursos Humanos Bom dia!
Se essa retenção ocorreu em Setembro e essa compensação ira ocorrer na folha de setembro, eu acredito que seria mais viavel fazer um ajuste de guia, mudando o código da GPS 2631 (retenção) para 2003 (simples), e ai compensar o restante que faltar no mês seguinte. Para isso você ira precisar a guia original, preencher o formulario de ajuste de guia, assinatura com firma reconhecida pelo responsavel pela empresa e levar na Receita. Mas antes de fazer de uma confirmada na receita se este é o procedimento mais correto a fazer neste caso.
Alessandro Nogueira
Prata DIVISÃO 3, Coordenador(a) Recursos Humanos Bom dia!
Se essa retenção ocorreu em Setembro e essa compensação ira ocorrer na folha de setembro, eu acredito que seria mais viavel fazer um ajuste de guia, mudando o código da GPS 2631 (retenção) para 2003 (simples), e ai compensar o restante que faltar no mês seguinte. Para isso você ira precisar a guia original, preencher o formulario de ajuste de guia, assinatura com firma reconhecida pelo responsavel pela empresa e levar na Receita. Mas antes de fazer de uma confirmada na receita se este é o procedimento mais correto a fazer neste caso.
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