Compensaçao anos anteriores e gfip

Bom dia,
Preciso de ajuda, a empresa que trabalho emitiu uma NF em 2009 a qual teve retençao de 11%, num total de 80.000,00, apenas descobrimos hoje isso. Entao como faço para compensar esse valor? Nunca fiz essa operação na GFIP... Entao preciso de orientação, desde o primeiro passo, pelo q li no manual tenho q fazer o seguinteno Sefip:
1 - cadastro da empresa e fazer novo cadastro dotomador de serviço, que é a empresa que nos contratou;
2 - na aba movimento:informaçoes complentares: compensação: por valor, e as datas( to enrolada tambem nessas datas).
3... nao sei mais... Na verdade preciso na pratica saber os passos dessa operação. Conto com voces. No aguardo!

Bom dia!

Prezada Danielly da Paz,

Olha o procedimento é esse mesmo, esta corretíssimo, agora você deverá ficar atenta para não ultrapassar o valor disponível para compensar.

http://www.baixa.la/arquivo/5169995

Este link é de um modelo de planilha que eu utilizo aqui para controlar este tipo de compensação, creio que vai te ajudar ai.

Qualquer dúvida estou a disposição!

At.

Willian , muito obg!
Mas, se possivel me descreve o passo a passo no gfip... ou mesmo o q faço com as datas do campo "compensação" da aba Movimento/Infor Complementares.
Obg pela planilha...vou tentar adotar aqui também.

Aguardo sua resposta.
Att
Danielly

vai na aba movimento: informaçoes complentares: compensação: por valor, e as datas (esta data aqui, você coloca o mês que você esta informando, por exemplo, estamos no mês 12, então nas duas datas você vai colocar 12/2011).

Mais uma vez muito obrigada pela orientação.


grata!