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Walmir Vitor de Souza Junior
Iniciante DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Bom dia,
amigos foi feita uma GFIP com cod 150 e na verdade o cod seria 155, só que esse erro vem a 6 meses e o cliente vem pagando as guias normalmente, como posso retificar essas guias, pq se eu excluir a de cod 150 e enviar uma 155, e jogar o valor pago na GPS para compensar a GPS do CEI ainda vai fica um debito de outras entidades, sendo que ja foi pago tb na GPS total com cod 150.
aguardo um ajuda.
obrigado.
Vania Zanirato
Moderador , Encarregado(a) Pessoal bom dia Walmir,
Segue orientações Manual Sefip.
Walmir Vitor de Souza Junior
Iniciante DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade obrigado Vania, meu medo é o seguinte é eu retifica a GFIP, foi enviado 150, ai eu envio uma 155, com isso vai gerar duas GPS uma pra CNPJ e outra para CEI. E o valor de outras entidades vai para a GPS do CEI ai vai fica como debito não vai? o valor de outras entidades foi pago no CNPJ na GPS total.
Vania Zanirato
Moderador , Encarregado(a) Pessoal Walmir,
Então nesse caso você transmitiu a GFIP com divergência nos números do CNPJ/CEI também?
Anexei ao tópico o Manual SEFIP, da uma olhada na parte de retificações. Existem várias situações, e vamos ver em qual se enquadra realmente seu caso.
Att,
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