GPS Lucro Real

Olá pessoal!
É a primeira vez que estou realizando o fechamento de folha de uma empresa Lucro Real. ..será que alguém pode conferir os cálculos para eu saber se vou recolher os impostos corretamente?
Total empregados: R$3.667,96
empregadores/autônomos: R$622,00
Segurados: R$319,47
Empresa: R$857,99
Sat: 0,00
Terceiros: R$212,74
Deduções: 0,00
Líquido: R$1.390,20

O CNAE da empresa é 1610201 - código GPS 2100 - possui apenas 1 sócio.

pelo codigo cnae, o seu codigo de FPAS vai ser 0 507, a parte empresa vai ser de 20,00 mais 3,00% do RAT , total 23,00%
a parte de terceiros vai ser de 5,8% ccodigo 79 para definar o percentual de 3 no sefip
quantos ao calculos: a parte de terceiro está certa: 3667,96 * 5,8
já a parte da empresa teria q verificar, pois entraria ( 3.667,96 + 622,00 = 4289,96 * 20% ) + (3667,96 * 3% ) = 968,03
na parte dos segurados, não tenho como confirmar os valores, pois varia cfme os salarioos do funcionarios, mas verifique se os 11% abatido do PL esá no calculo.

Boa tarde Márlus! Até aqui vc me ajudou muito....só gostaria de mais informações sobre os 11% do PL??? Como consigo saber se está no cálculo? Seria calculado sobre qual valor?

seria sobre R$ 622,00 , então ficaria assim
prolabore R$ 622,00
inss 68,42
liquido = 553,58

esses 68,42 deve somar junto com os inss dos funcionarios

Poxa...o meu sistema é diferente da contabilidade, e o pessoal não está conseguindo me ajudar por isto. Não sei onde posso cadastrar tal alíquota, ou código, para que a folha calcule este valor...quando faço a folha do pró-labore, não aparece desconto de inss (não sei se está correto assim)e no resumo da folha não está somando estes 11%. Vc saberia me informar onde devo cadastrar? Nome de algum campo ou coisa parecida? O sistema que uso é da Ledware.