Recuperação de Inss recolhido por cliente.

O tomador de serviço recolheu 11% do valor da NF, referente a INSS. Como fazer para recuperá-lo? Meu cliente terá que pagar novamente? Exemplo: a NF no valor de R$ 100.000,00, o tomador pagou apenas R$ 89.000,00, alegando haver descontado 11% referente a INSS.

Cleude, na SEFIP do seu cliente, que foi o prestador de serviço, cadastre o tomador dos serviços e informe os 11 mil retidos. Vc. poderá utiliza=los para pagar o INSS do mês e, se sobrar saldo, usar nos próximos meses. p código do recolhimento do FGTS deve ser 150. Espero tê-la ajudado.

Muito obrigada pela ajuda Pedro Remonti. Poxa você me ajudou muito. Obrigada.

Pedro Remonti, por favor, uma dúvida: Você mencionou que os 11 mil seriam utilizados para pagar o INSS do mês, mas você também menciona que o código de recolhimento do FGTS é 150. Mas ele usará esse "crédito" para pagar INSS ou FGTS?
Desde já agradeço.

Bom Dia !!!

Quando você for fazer a folha de pagamento da empresa tem que cadastra a NFe na folha, Cadastrar o tomador do Serviço com CNPJ , Endereço etc.. e o CEI da Obra caso tenha, ai sim depois fazer a SFIP no quadro do Cod de recolhimento você devera colocar o código 150 e informar o tomador do serviço assim você terá um saldo de INSS a ser abatido .

Obrigada pela informação Rodrigo Espineli, muito obrigada!

Cleide, o valor servirá para pagar o INSS do prestador do serviço.