sefip 8.4 x inss retido x prestador

bom dia a todos, temos um cliente que é lucro presumido,
CNAE 43.99-1-01 - Administração de obras; e as secundarias:
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Prestador de serviços e emitiu nota fiscal com retencao de INSS, nao tem funcionarios, somente pro labore. Como informar isso na SEFIP, posso compensar as retencoe né? No meu sistema já cadastrei o tomador lancei os valores nf e retencoes, já importei para o SEFIP nao aparece no Programa da Sefip, já li o manual, já consultei o suporte aff... to esquecendo alguma coisa? Obrigada Edilene

Edilene o que nao aparece é o tomador ?

Oi Flavio, sim..... Só aparece empresa do cliente e valor do pro labore.

Deve estar havendo conflito na importaçao. Coloque o Tomador manualmente, aproveitando o que ja consta na SEFIP.

ok ja ja recorro aqui de novo.... obrigada

boa tarde olha eu aqui de volta.... cadastrei o tomador manualmente e onde lanço as retencoes?????? .... afff ....

Clique no Tomador e lance em Retençao(Lei 9711/98)

obrigada Flavio, mais infelizmente nao to conseguindo ve onde está meu erro... Vejamos, se gero a folha com o codigo 150 na importaçao ta erro de hierarquia ... se gero a folha com o codigo 115, importa mais nao aparece o tomador, cadastrando o tomador manualmente, nao aparece o campo retencao no movimento... sei lá acho que to cega burra rsrsrsrs mais pior fiquei stressada ..... afff soh por Deus..

Edilene o Pro Labore deve estar alocado no Tomador para o campo Retençao ser liberado