Construção Civil

Bom dia colegas

Estou com muitas duvidas a respeito de um cliente de construção Civil

esta enquadrada no Simples. no mes de Janeiro, fechou contrato de uma obra, onde irão trabalhar 20 dos 40 funcionários que a empresa tem. Como a obra é total, cadastrei um CEI para esta obra, e aloquei nela os funcionários que estão trabalhando.

Fechei a folha de pagamento e a guia do INSS da obra, saiu com o codigo 2208 e a outra guia de INSS saiu com o codigo 2003, por se tratar de empresa enquadrada no simples.

Não consegui transmitir a GFIP, pois dá uma mensagem de erros informando que o codigo de pagamento do INSS não condiz, com os dados informados da empresa.

Neste caso então eu devo considerar o codigo 2100 para todos os funcionáriops da empresa? Com este código o INSS será calculado com os 28,8% referente a parte da empresa e outras entidades. É desta forma mesmo?

Grata pela ajuda
Dalva

Dalva bom dia.
Construtora enquadrada no simples faz parte do anexo IV.
As simples do anexo IV pagam parte patronal de INSS sobre a folha de pagamento.
No SEFIP vc deve informar como não optante e com o RAT (3%). O campo outras entidades vai zerado pois nesse caso não é devido.
O código da GPS será o 2100 mesmo e o das obras 2208.

Bom dia Leandro

Muito obrigado pela ajuda. É a primeira vez que fecho folha de pagamento nestas condições.

Atc
Dalva

Oi Leandro

Não deu certo. Envio os dados pro SEFIP com a importação da folha, mas o SEFIP não deixa fazer a importação. Aparece a mensagem " 2100 codigo de pagamento incompativel com as informações indicadas".

Se cadastrar no sistema, que a empresa não é optante, não há opção de cadastrar no anexo IV e então a folha é calculada tambem com o valor de outras entidades.

O que voce acha que devo fazer?

Grata
Dalva

Vc fala sobre o seu sistema de folha de pagamento? Ele já deveria ter a opção de contribuição sobre a folha se for do anexo IV e tbm importar corretamente pro SEFIP.
No SEFIP vai ser como postei, não optante e com outras entidades zeradas.
O código caso for apenas obras próprias é o 155.

Segue instrução da IN RFB 925

Oi Leandro

Agora deu certo. Fiz o que me informou e alterei manualmente no SEFIP. Estou questionando com o programa da folha o porque de não importar corretamente.

Muito obrigado pela ajuda, já estava ficando maluca.

Atc
dalva

Caro Leandro sabe dizer se no nosso fórum alguém pode dá orientação sobre procedimentos de instalação do programa do SEFIP e funcionamento no computador, estou com dificuldade de gerar o arquivo sefip, ele processa as informações até o final porém dá uma mensagem quando vou executar o sefip que o" programa não está respondendo". até a caixa economica não conseguiu resolver a questão.O próprio profissional do TI não conseguiu identificar o problema ainda.meu windows é 7 mas não sei se isso tem alguma coisa a haver.

boa tarde...estou com uma dúvida em relação adivergências que aparece na consulta de regulridade das contribuições previdenciárias ao qual tirei junto a rf.
consta falta de gfip em relação à cnpj e cei na época(11/2011) a referida empresa estava sem movimento...agora fiz a gfip sem movimento(ref cei) e refiz as quais aparecia falta de gfip(mas já havia sido enviada), isso leva muito tempo para sair na rf? e na parte relacionada ao cei tem alguma interferência em relação a emissão de cnd por parte do cnpj?