Retenção Tomador de Serviços

Boa tarde,
Pessoal alguém por favor pode me ajudar ?
Estou com uma nota fiscal de retenção para o tomador al´guém pode me informar qual o código da GPS e quem deve informar a sefip essa retenção sou eu prestador ou o tomador?
E se for eu prestador como eu demonstro isso na sefip?
Obrigada a quem puder me ajudar !!

Boa tarde Aline,


A retenção deve ser informada na SEFIP do "Prestador dos Serviços".

O "Tomador dos Serviços" deve recolher o INSS retido apondo os dados do "Prestador dos Serviços" na GPS.


Quanto ao código de pagamento, ver baixo qual é o seu caso:

2631 -Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ

2640 - Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ - Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).

2658 -Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CEI

2682 - Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CEI (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).

Obrigada Mário, por sua ajuda.

Pessoal, boa tarde.
Estou com uma dúvida de novo sobre essa retenção, o prestador mandou uma nova nota eu posso somar as duas notas ref. a gps 03.2013 ou tenho que fazer uma gps separada?
No caso ele me mandou uma nota no dia 04/03/2013 e 20/03/2013? Devo somar?

Boa tarde Aline,


Eu, particularmente, emito uma GPS para cada Nota Fiscal, inclusive, identificando na GPS, a qual Nota Fiscal se refere a retenção.

Más nada impede de fazer o recolhimento em uma única GPS, desde que mantenha controle separadamente, a fim de não deixar de recolher de nenhuma Nota Fiscal.

Obrigada novamente Mário.
Abraços.