EFD Contribuições PIS/COFINS

Boa Tarde, caro colegas queria saber se alguém já teve algum problema em relação ao validador EFD Contribuições ,pois estou com um problema importa arquivo normalmente, passo pelo validador e não tem nenhum erro de estrutura, mas na hora de gerar arquivos a erro no CST , pois está com diferença de 0,10 centavos de base cálculo do Pis para o Cofins, já refiz arquivo e já tirei 0,10 da base de cálculo e fica mesmo erro, liguei para nosso suporte que o programa que nós alimentamos e WK Radar , módulo MT FISCAL eles vão vim essa semana, mas caso alguém ja passou por isso.

Obrigado desde de já.

Alexandre,

Ative a empresa,vá no Menu - EFD Contribuições, Gerar Apuração das Contribuições (atalho CTRL+M), e depois valide novamente.

Veja se assim o arquivo valida ! Caso contrário, será necessário fazer o ajuste da B.C. mesmo.

Alexandre,



Ja passamos por 0,01 centavo so pra ter ideia, arruma manualmente dentro do programa do sped-contribuições.

Sim, muitas vezes dava 0,01 centavo onde me via obrigado a fazer o ajuste manualmente para bater com o valor recolhido no darf

Obs esse 0,01 centavo é no valor do imposto e não na base que se deve ajustar.

Boa Tarde, então mas manualmente em qual ABA do EFD Contribuições estou gerando aqui arquivo de novo, mas deu diferença de 0,10 centavos na base de cálculo do Cofins para o Pis, o resto esta batendo tudo até o Darf recolhido.

Alexandre,


Quando você abre o arquivo no programa do efd-contribuições aparece o erro e marcando na opção exibir erros, você clicando no erro ele abre exatamente onde esta o erro, onde é só colocar o valor certo.

Entrei manualmente o valor da base de cálculo está corretamente os dois valores , não sei da onde vem esses 0,10 centavos a maior na base de cálculo do Cofins, não deixa validar,
o jeito vai ser esperar vim o consultor do programa para dar uma luz, estou tentando aqui.

Obrigado Colegas.

É estranho geralmente quando uma base esta diferente da outra costuma gerar erro, tente verificar nota por nota para poder fazer o acerto manual, o acerto de um R$ 0,01 serve para ajustar o valor do imposto recolhido que geralmente da essa diferença com o darf.

Ou tente entrar em arquivos isso programa do efd mesmo entre em arquivos e lá no fim tem uma opção para gerar um tipo de arquivo, ali exporte e reimporte novamente pode ser que acerte seu erro.

Você verificou no registro M610, onde consta a base de calculo do COFINS, veja a aliquota também.

O problema é esse já entrei nos campos dos erros ta aqui no registro M211 / M611 o valor tem que ser igual , mas entrei nesses dois tópicos e ta la o mesmo valor 2.338.773,64 mas fala que tem algum que está 0,10 centavos de diferença em vez de ta 0.64 ta 0,74

Boa tarde!

Você já tentou gerar a apuração das contribuições?
depois que você importa a informação, vá nessa ferramenta e tente para verificar se ele vai lhe leva para a NF-e que esta com esse valor divergindo!

Tente verificar as NFE que em alguma provavelmente está com a base correta no pis e errada no cofins, olhe com atenção pois esse campo M 200/600 é responsável pela somatória, dos campo acima.
Depois mande gerar onde o sistema vai recalcular.

boa sorte

Eliane da Silva , verifiquei ta 3,00% aliquota e o Valor está igual do PIS, so falta pessoal do programa valor pra exportar tds notas de novo e mexer nelas..
ae vai da um trabalho danado

Então eu gerei a apuração das contribuições mas não leva em nenhuma nota, eu vou verificar as notas, mas são muitas vamos ver se algo ta diferente, e obrigado.

Alexandre,


Nossa, boa sorte.

No seu caso a empresa é cooperativa, estranhei você citar os blocos M211/M611, como não temos nenhuma cooperativa, só abre os campos M210/M610. Mas recomendaria a dica do Bruno, olha nota por nota, espero que não seja muitas NFE.

É então o problema é esse é mais ou menos 550 notas por mês só isso, apesar que estamos dentro do prazo só mês que vem pra entregar maio, mas sempre entrego antes, mas então li errado o erro o campo que aparece pra corrigir é o M610 mesmo, só está citando os outros dois blocos falando se caso a sociedade for Cooperativa.

Vixi, só isso de nota, você ja tentou colocar o valor manualmente na base calculo, na verdade repeti os valores em ambos e tentar validar, pois é muito estranho persistir o erro mesmo arrumando.

Então eu fiz isso, coloquei manualmente , e coloquei pra validar e deu o mesmo erro, ta estranho isso mesmo, to quebrando a cabeça aqui.
É difícil essas coisas viu, tem hora que acontece cada coisa, vamos ver se até amanhã soluciono isso.

É empresa de Lucro presumido?

Penso que é coisa facil de resolver, mas esfria a cabeça e depois tenta de novo.

É empresa Lucro Presumido, então conseguir arrumar agora manualmente depois de alguns acertos era uma nota de uma pessoa jurídica nossa alta,
era coisa fácil de resolve mesmo Eliane da Silva,

Obrigado a todos caros colegas.