EFD Contribuições

Caros colegas, agradeço se alguém puder me ajudar

Lucro presumido: Estou utilizando saldo de PIS/Cofins decorrente de retenções na fonte no mês de Junho, como deverá ser lançado na EFD contribuições do mês de Julho mês em que está sendo utilizando o referido crédito?

O Valor a ser lançado é somente o que está sendo utilizado nô mês?

Em quais fichas deverei lançar?

OBS: No mês de Julho não houve outras retenções. O regime é de competência, escrituração consolidada F550

Avelino,

Após informar os registros F550 e 1900 faça o seguinte:
No Registro F600 informe os dados da retenção: natureza da retenção, data da retenção, valores retidos, CNPJ da entidade que fez a retenção.
Após gerar a apuração das contribuições faça o seguinte:
No Registro M200 e M600 informe o valor retido que vai utilizar para abater o valor devido do PIS e COFINS (Clique no registro para informar os valores).

Edval Gomes,primeiramente obrigado por sua ajuda!

Do valor dessa retenção já utilizei uma parte no mês de Junho, o restante vou utilizar no mês de Julho, então, no registro F600 vou informar o saldo remanescente do mês anterior juntamente com os dados da empresa que fez a retenção? seria isso?

Abraço

No Registro F600 informe os dados da retenção completa e somente no Registro M200 e M600 informe o valor a ser deduzido do valor devido.
Não esqueça que o PIS e a COFINS retidos só podem ser utilizados para dedução a partir do mês em que tenha havido a retenção, ou seja, a partir do mês do pagamento da fatura/nota fiscal, quando então se tem a certeza da retenção.

Caro Edval, bom dia!

Obrigado por sua ajuda foi de grande valia.

Abraço