EFD PIS E COFINS - Saldo Credor

Prezados Amigos Contabilistas,

Vou postar uma duvida aqui que pode ser a de muitos ou mesmo alguns aqui poderão nos ajudar.

No caso do preenchimento da EFD-PIS E COFINS, estamos com uma duvida no preenchimento, ou melhor no transporte do Saldo Credor.

A empresa esta no LUCRO PRESUMIDO e possui retenções na maioria das notas fiscais, sendo elas de PIS, COFINS e CSLL.

Para expor um exemplo de fatos vamos aos numeros:

Faturamento (emissão de notas no mês 07/2013) - R$ 10.000,00.
Recebimento de notas R$ 15.000,00.

Diante deste fato teriamos o PIS e o COFINS do Mês calculado sobre 10.00,00 e teriamos um credito sobre os R$15.000,00 recebidos no mês de julho.

Nossa pergunta: como identificariamos isto no EFD?

A outra pergunta diante deste exemplo é como mencionariamos nos próximos meses sendo que ai teriamos sempre um saldo credor?

Caso eu não tenha sido claro, por favor.

Obrigado pela ajuda de todos.

Roberson

Pessoal,

Alguem com este mesmo problema, poderia nos ajudar.

Na data de hoje, conseguimos uma informação que realmente não temos esta ferramente e devemos zerar os impostos e controlar manualmente o saldo credor que ficou para o periodo seguinte.

Obrigado.

Roberson.

Boa noite Roberson,


O controle dos créditos de PIS/COFINS devem ser controlados nos registros 1300 e 1700, respectivamente.


Dê uma lida no Guia Prático - EFD-Contribuições nas páginas 281 e 291