EFD - Contribuições

Boa tarde.

Gostaria de um auxilio referente a EFD contribuições.

Tenho como cliente um Hospital (associação) imune do IRPJ. Essa associação tem PIS sobre a folha (PIS esse que declaro no EFD). Ele não emite NF e nem possui faturamento, porém nas NFs dos prestadores, existe retenção de COSIRF. Nesse caso, a EFD contribuições deve conter apenas os dados do PIS sobre a folha? A COSIRF não entra?

Desculpem se a dúvida for boba, porém preciso de um auxilio mesmo.

Grato

Ronaldo, pelo que entendi, a retenção são das empresas que prestam os serviços para o Hospital, se for isso, não entra no SPED, vai ser informados esses pagamentos na DCTF juntamente com o PIS da folha, e no ano que vem, aí sim, informar na DIRF os valores dessas retenções

Márlus

Exatamente Marlus. Empresas prestam serviço e emitem NF ao Hospital com retenção. A obrigação de pagar tanto IR quanto COSIRF retido é do Hospital, porém esses impostos não são de faturamento do Hospital. Motivo pelo qual sempre fiz exatamente isso que tu citou. Declaro PIS sobre a folha, IR sobre folha, IR retido das NFs, COSIRF retido das NFs na DCTF.
Na EFD vinha declarando apenas o PIS sobre a folha, mas hoje me deu um "clic" sobre a COSIRF na EFD que me apavorei...