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Thalita Cristina Previtale
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde,
Estou com problemas no valor do crédito disponível, descontado da contribuição apurada no período.
Na verdade devido á estar vindo um valor nesse campo, meu saldo credor para o próximo mês não bate, não me deixando fechar as apurações.
Em qual bloco tenho que fazer a correção?
Muito obrigada!!!
Jonas Giovanelli
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalTalita boa tarde, ente ser mais clara na sua pergunta ...
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade a sua empresa é lucro real ?
o exemplo vou seguir para uma lucro real
para o PIs
ficha M100 terá os créditos das entradas
ficha M200 terá os valores calculados para as vendas
no "complemento da escrituração " veja as fichas 1100, as 3 fichas são uma dependente da outra
digamos
ficha M100 - saldo do crédito: 1.000,00
utilizado: 500,00
saldo a utilizxar 500,00
ficha M200 - pis calculado R$ 2.000,00
deduçção no proprio periodo 500,00
a recolher 1.500,00
na ficha 1100 no mes seguinte
saldo 1.000,00
saldo utilizado em mes anterior: 500,00
saldo a utilizar nesse ´periodo > 500,00
ok
Márlus
Thalita Cristina Previtale
Bronze DIVISÃO 2, Analista FiscalMuito obrigada Márlus!!!
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