EFD Contribuições - Registro 1900 Campo 07

Uma empresa teve uma faturamento com os respectivos CFOP:

CFOP Receita Bruta Desconto B. Calculo p/ PIS e COFINS
5.101 80.400,90 1.430,30 78.970,60
6.101 47.688,50 216,00 47.472,50

Totais 134.239,12 1.646,30 132.592,82

Qual valor irei informar no registro 1900 no campo 07 (VL_TOT_REC) para os CFOP 5.101 e 6.101? o valor da Receita Bruta ou o valor B. Calculo (valor deduzido dos descontos)??

Braulio, boa tarde,

A empresa é lucro presumido ou lucro real? A que se referem esses descontos?

Bráulio, a principio deve ser informado a base de cálculo do pis e cofins
digamos: Valor nota: R$ 100,00 ipi R$ 10,00 valor produtos R$ 90,00 -> base R$ 90,00

as deduções que você comentou se refere-se a ipi/ICMS St ?

se sim, informe apenas o liquido conforme coloquei acima


de essas deduções se referirem a devolução de vendas, você vai informar no 1900 os valores da venda ( vlr nota - ipi - st )

e as devoluções vai informar no registro F700 -> deduções diversas e consequentemente na linha 10 das fichas 1200 e 1600 ( pis e cofins respectivamente )

ok

Márlus

A empresa é Lucro presumido e as deduções que estou falando são os descontos. Não sei se coloco nesse campo o valor ref. aos respectivos CFOP deduzidos dos descontos ou não. Essa é minha duvida.

Bom dia,

Estou com a mesma dúvida, e como entrego da forma consolidada (F550) entendo que o valor que devemos colocar no Registro 1900 (receita bruta) é o valor total antes de abater os descontos, para que este campo fique com o mesmo valor do campo Valor total da receita auferida do registro F550.

A versão da EFD em uso mudou as informações do Lucro Presumido? Não consigo achar o Registro f550 nem o 1900?O computador que estava instalado o programa deu problema, baixei em outra máquina e está diferente?ou eu que me perdi...