Flavio
Ouro DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia, Prezados
Estou enfrentando uma situação um pouco complicada;
Em uma empresa de prestação de serviços, existem notas retidas no PIS e COFINS, dentre essas notas retidas, algumas notas estão com os valores maiores que 0,65% e 3% por causa de algum ajuste que não vem ao caso. Quando gero o SPED EFD o valor que obtenho do PIS E COFINS é do valor que seria o ideal já que não leva em contas as retenções, mas o valor difere do que o valor pago no PIS E COFINS que levou em conta a retenção. Vocês conhecem algum ajuste dentro do SPED EFD onde seja possível acertar essa diferença?!
Desde já agradeço!