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Beatriz dos Santos Fagundes
Bronze DIVISÃO 1, Não Informado Boa tarde.
Gostaria de saber como fica o recibo de uma EFD contribuições PIS COFINS com nf retida.
Pois faço importação direto de um programa bastante utilizado. O lançamento da nota esta correto como retida só que no recibo de entrega fica como"valor da contribuição social a recolher" com seus devidos valores. Não seria correto este campo ficar "zerado"?
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Boa tarde Beatriz,
Se no mês não houve saldo a recolher de PIS/COFINS, tendo em vista que do valor apurado no mê,s houve retenção na fonte de igual ou valor superior ao apurado, no recibo de entrega, na linha "Valor da Contribuição Social a Recolher" deve ser igual a R$ 0,00.
Antes de transmitir a EFD-Contribuições, deve gerar os relatórios para saber como esta o arquivo a ser transmitido ou seja, se corresponde a realidade dos fatos.
Verifique se o seu sistema esta importando corretamente os dados, principalmente, as informações sobre as retenções, se não estiver importando corretamente, insira as informações manualmente.
Antonio Cleiton
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa tarde,
acredito que seu sistema não esta levando as retenções para o registro F600 do SPED, portanto você deverá digitar essas retenções diretamente no campo F600 para que o sistema faça as devidas deduções.
Beatriz dos Santos Fagundes
Bronze DIVISÃO 1, Não InformadoBom dia, Antonio. Você sabe me dizer onde fica este arquivo F600?
Antonio Cleiton
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia,
Você deverá ir em escrituração - blocos 0 e F - Informações dos Estabelecimentos (cadastro e operações do período) - clicar no estabelecimento desejado - e em seguida F600, e preencher as informações das retenções, ao termino você deverá verificar as pendencias no sistema.
Beatriz dos Santos Fagundes
Bronze DIVISÃO 1, Não InformadoMuito grata pela atenção Mario e Antonio. Vocês me ajudaram muito.
Lilian M Zapelini
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia,
Alguém poderia me informar qual o código da receita que deve-se colocar no registro F600?
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