EFD CONTRIBUICOES Falta Informar registro filho M 205 ou M6

Natalli, no seu caso o Valor do Débito são os R$ 132,00.

Att.

Boa tarde,

Por favor, estou fazendo a EFD PIS COFINS de uma empresa que tem uma parte da receita bruta isenta de PIS e Cofins, pela prestação de serviço ser para o exterior e não incidir os impostos, mas quando exporto os dados do meu sistema para o validador, não está descontando esse valor.

Gostaria de saber se posso descontar o valor isento da receita bruta ou tem algum campo que posso fazer a dedução do valor, pois já tentei vários locais, e sempre dá erro! E se eu deixar com o valor bruto, fica um valor a recolher de PIS e COFINS bem maior do que foi pago.

Já tentei colocar o valor de PIS e COFINS retido na fonte no bloco M200, já tentei Receitas Isentas no M800...

Por favor, se alguém puder me ajudar agradeço muito.

Obrigada

Edilson Padilha Silva

se sua empresa for do lucro real, no caso não cumulativo, vc pode sim aproveitar os créditos anteriores tributados para pis e Cofins,
então no registro filho M205 PIS ou M605 Cofins, linha 08 valores a recolher no regime não cumulativo vc clina no sinal de menos e exclui o registro pra n ser informado.
Porém vc tem que informar no registro m100 pis e m500 Cofins o valor do credito apurado do período da escrituração ou seja do mês atual e no registros m200 pis e m600 Cofins o valor do credito aproveitado de período anterior deduzindo do valor do debito do mes atual.

resumo
se foi gerado um debito no mes atual mas vc tem credito de meses anteriores, um mata o outro e então vc não informa o registro m205 e m605 do código 08 não cumulativo.
se seu credito for maior do que o debito então o credito mato o debito e ainda sobra créditos para o mes seguinte.
se seu credito for menor do que seu debito então o credito não mata todo o debito e o restante do debito que sobrar; ai sim vc informa no registro m205 e m605 com co código 08 nã cumulativo. e faz o darf. para pagamento somete da diferença.

obs: esse caso é pra lucro real