Diego Moreno Vilanova de Fernandez Suarez
Prata DIVISÃO 1, Sócio(a) Gerente Boa tarde Prezados,
Eu estou numa dúvida devido a um vídeo de preenchimento da EFD que vi no youtube rsrs.
Seguinte meu cliente, empresa de sublocação de stands, possui em suas NFs retenção na fonte dos impostos federais.
PIS/COFINS/CSLL e IRPJ. Na EFD estava preenchendo o registro F600 e me surgiu a seguinte dúvida:
No campo " Indicador da Condição da Pessoa Jurídica Declarante"
Eu estava preenchendo a EFD e colocando os dados de quem fez a retenção do meu cliente, também estava colocando código 0- "Beneficiária da Retenção/Recolhimento", pois entendo que quem está declarando a EFD seja minha cliente e também beneficiária da retenção.
Vi o vídeo a pessoa que estava dando aula colocando o código 1 - "Responsável pela retenção/Recolhimento". Também pensei que poderia ser entendido como meu cliente responsável pelo recolhimento do imposto.
Alguém poderia me tirar essa dúvida?
abs
Diego