Flávia
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa Tarde!!!
Tenho uma empresa no Lucro Presumido e quando exporto de sistema para EFD-CONTRIBUIÇÃO o valor da Contribuição Apurada, e o Total de Retenções e Deduções que vem apresentando no recibo de transmissão é sobre o valor total da nota menos o desconto das retenção.
Isso esta correto?
EX. VALOR DA NOTA: R$ 19.110,00
PIS R$ 124,22
Cofins R$ 574,30
Porem no meu recibo de transmissão vem da seguinte forma
PIS R$ 116.58
Cofins R$ 538,04
Estes Valores seria sobre uma nota de R$ 17.934,73
Desde já agradeço.