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Marcelo Augusto Milani
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita FiscalEstou com um problema no EFD contribuições nos registro M205 e M605, tenho uma cliente em que 100% de seu faturamento é de mercadoria tributada a alíquota zero, portanto não há valor a pagar de PIS e COFINS, mas mesmo assim o sistema gera uma erro pelo não preenchimento destes registro, como devo colocar esta informação nesses registros?
Camila Correa
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde, Marcelo Augusto Milani
Você devera preencher com o código de recolhimento do darf referente ao PIS e ao Cofins e colocar o volar zerado.
8109-02 para o Pis e 2172-01 para o cofins ( no caso do cumulativo ).
Marcelo Augusto Milani
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal ok Camila Correa
Muito obrigado pela ajuda!
Flavio
Ouro DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde, Marcelo Augusto
Uma vez que não tenha valor a ser pago os registros filhos M205 e M605 deverão ser excluidos, possibilitando a validação do arquivo. A própria existência desses registros sem saldo impede a validação!
Atenciosamente!
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