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Valor total da receita buta no SPED

Thalita Sassemburg

Thalita Sassemburg

Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal
há 10 anos Sexta-Feira | 11 julho 2014 | 08:45

De qual Sped se refere seu questionamento? E qual regime de apuração da empresa?

Pois de for o Sped Contribuições, por exemplo no caso da declaração consolidada, o registro da receita é feito nos campos F550 e no complemento da escrituração 1900.

Thalita Sassemburg

Thalita Sassemburg

Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal
há 10 anos Sexta-Feira | 11 julho 2014 | 10:50

Bem... o Sped Contribuições é referente a dois meses retroativos então hoje vocês esta entregando o Sped referencia Maio de 2014, correto?

Então o valor do faturamento você já tem assim como o valor de PIS e COFINS devido e suas retenções.

Se você clicar na aba escriturações vai aparecer todos os blocos abaixo. Então seleciono o Bloco F - Informações do estabelecimento, depois selecione o CNPJ da empresa que se for matriz e filial cada qual deve ser preenchido com seu faturamento, depois o F550 e inclua os valores. Caso tenha tido retenção das contribuições o campo F600 deve ser incluído por CNPJ. Depois disso devem ser incluidos os registros filhos obrigatórios: M 200 e M 600. Por fim temos o complemento da escrituração e quando clicar na opção aparecerá todas as opções, inclusive o registro 1900.
Dependendo da atividade a outros campos e opções a serem preenchidas. Mas esse é o básico. Espero ter lhe ajudado. O Sped Contribuições é bem simples e os erros só se aprendem na prática mesmo.

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