Ranieri Silva Nunes
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar AdministrativoComo eu informo o valor total da receita bruta para validação do sped
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Ranieri Silva Nunes
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar AdministrativoComo eu informo o valor total da receita bruta para validação do sped
Thalita Sassemburg
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal De qual Sped se refere seu questionamento? E qual regime de apuração da empresa?
Pois de for o Sped Contribuições, por exemplo no caso da declaração consolidada, o registro da receita é feito nos campos F550 e no complemento da escrituração 1900.
Ranieri Silva Nunes
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar AdministrativoThalita Sassemburg
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Bem... o Sped Contribuições é referente a dois meses retroativos então hoje vocês esta entregando o Sped referencia Maio de 2014, correto?
Então o valor do faturamento você já tem assim como o valor de PIS e COFINS devido e suas retenções.
Se você clicar na aba escriturações vai aparecer todos os blocos abaixo. Então seleciono o Bloco F - Informações do estabelecimento, depois selecione o CNPJ da empresa que se for matriz e filial cada qual deve ser preenchido com seu faturamento, depois o F550 e inclua os valores. Caso tenha tido retenção das contribuições o campo F600 deve ser incluído por CNPJ. Depois disso devem ser incluidos os registros filhos obrigatórios: M 200 e M 600. Por fim temos o complemento da escrituração e quando clicar na opção aparecerá todas as opções, inclusive o registro 1900.
Dependendo da atividade a outros campos e opções a serem preenchidas. Mas esse é o básico. Espero ter lhe ajudado. O Sped Contribuições é bem simples e os erros só se aprendem na prática mesmo.
Ranieri Silva Nunes
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar AdministrativoObrigado Thalita já me ajudou bastante.
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