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Beatriz Becker
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom Dia!
Fui transmitir o arquivo SPED e deu o seguinte erro:
o perfil utilizado para geração da escrituração fiscal não é valido para o contribuinte.
O que tenho que fazer? É algo na configuração?
O cliente que estou transmitindo a declaração é de Transporte de passageiros.
Obrigado.
Att,
Beatriz
Celso Teixeira da Silva Júnior
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia,
Qual perfil você esta utilizando?
A, B ou C?
Para transmitir o arquivo tem que selecionar um desses três perfis de acordo com a atividade da empresa, só será transmitido o arquivo quando tiver com o perfil correto.
Beatriz Becker
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom Dia Celso!
Estou usando o perfil B.
Onde eu vejo em qual perfil essa empresa se enquadra?
Pois ela de transporte de passageiros.
Obrigado.
Att,
Beatriz
Celso Teixeira da Silva Júnior
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Você encontra no Guia pratico do Sped - ICMS/IPI e/ou no ato COTEPE ICMS 09/08.
Resumindo: O perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizadas por período: por exemplo, diário e mensal). O perfil “C”, implementado a partir de 01/01/2013, será utilizado para apresentação de escriturações mais simplificadas.
Espero ter ajudado.
Luiz Volf
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Na duvida sempre consulto pelo Link abaixo:
www.sped.fazenda.gov.br
Espero ter ajudado.
Att. Luiz Fernando
Beatriz Becker
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Mas como tentei entregar no perfil B e não foi. Então será o perfil A. Pois o C ainda não está implantado. Correto?
Muitoo Obrigado.
Celso Teixeira da Silva Júnior
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal O "C" foi implementado em 01/01/2013.
Mas para ter uma certeza de qual perfil você utilizar, consulte o link que o Luiz Fernando postou logo á cima, preencha o CNPJ e a Inscrição estadual e ele lhe dará a informação de qual perfil deve ser utilizado para a empresa.
Giordanno Bruno Vital da Silva
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia pessoal.
Estou com uma dúvida.
Tenho um cliente que me devolveu uma nota fiscal de venda minha, porem os dados do CNPJ da chave de acesso, são da SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, e esse é divergente dos dados que deveriam ser do meu cliente.
Ao transmitir o SPED, deu o seguinte erro:
O CNPJ ESTÁ DIVERGENTE COM O DO FORNECEDOR CADASTRADO.
Por ser uma nota com SÉRIE 890, e ser um DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, e não uma de ajuste, como procedo para estar lançando esse registro no SPED?
Agaurdo,
Giordanno Bruno.
Selma a Vidal
Prata DIVISÃO 2, Encarregado(a) FiscalPreciso de ajuda, estou com erro no SPED REGISTRO E 200, O QUE SERÁ ISSO, podem me ajudar a arrumar, obrigada.
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