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Pedro
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Minha empresa é do presumido, estou gerando o arquivo, porem esta dando erro nas alíquotas PIS COFINS:
A alíquota que uso para PIS é: 0,65
A alíquota que uso para PIS é: 3,00
Usando a base 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica.
Porem o validador esta criticando, dizendo que devo usar a alíquota básica.
Alguém pode me esclarecer.
Visitante não registrado
Iniciante DIVISÃO 1 verifica o registro 0110
Código indicador da incidência tributária no período:
1 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;
2 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo;
3 – Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Bruno Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4, Analista Tributos Bom dia!
Provavelmente alguma(as) nota(as) esta escriturada com a alíquota diferente da esperada pela EFD, no caso, alíquota básica (0,65% e 3%), tente verificar os relatórios do SPED para verificar se há a incidência de alguma alíquota diferente.
Pedro
Bronze DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeObrigado, consegui resolver através das respostas !
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