SPED Contribuições para Produtos Monofásicos

Boa tarde.

Tenho uma empresa no escritório, do Lucro Presumido, que revende mercadorias. Algumas dessas mercadorias tem tributação monofásica. Fiz uma consultoria com a ECONET, e me informaram que nas notas em que tiver valor de FRETE destacado, o valor tem que ser tributado normalmente. Por exemplo, em uma nota onde:

TOTAL DOS PRODUTOS: R$100,00
TOTAL DE FRETE: R$10,00
TOTAL DE PRODUTOS MONOFÁSICOS: R$40,00

TOTAL DA NF: R$110,00
B.C. PIS/COFINS: R$70,00 (R$60,00 PROD. + R$10,00 FRETE)

Porém minha dúvida é, no PVA, como faço o lançamento?
Pois quando faço o lançamento do frete, automaticamente já faz um rateio pra cada produto, e nos produtos com CST 04, não apura sobre o frete.

Att.
Cristiano E. Glufka

Bom dia Cristiano Emilio Glufka

Você utiliza-se de algum tipo de Sistema?

Bom dia Adilson, nós aqui no escritório utilizamos o QUESTOR, porém o meu cliente em questão faz o lançamento na própria empresa e me manda o arquivo apenas para transmissão, eles utilizam o DB1. Quando entrei em contato com o suporte do meu sistema, me perguntaram como era feito no PVA, pois se lá tem como fazer, então no sistema também tem. Mas como não faço os lançamentos no PVA, não faço a menor ideia de como proceder nesses lançamentos.

Bom dia Cristiano,

No PVA vc deve lançar o valor do frete no registro C100 e somá-lo ao valor da base de cálculo nos itens correspondentes (Registro C170). Lembrando também de ajustar o valor do imposto tanto no C100 quanto no C170.

Ao seu dispor...