R. Garcia
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom dia pessoal, tenho uma dúvida com relação a EFD PIS/Cofins
Estou configurando o meu sistema para gerar o arquivo para a EFD e surgiu uma dúvida,
eu liguei para o suporte (domínio sistemas ) e eles alegaram que não poderiam responder pois,
isso seria uma "consultoria" .
Eu tenho um cliente no regime lucro presumido, presta serviços apenas para outras PJ's na maioria das notas
existem as retenções de 4,65%,, mas ele emite algumas notas de pequeno valor (seja apenas uma ou um somatório de notas para um mesmo CNPJ que não chegam a totalizar R$ 5.000,01) que não geram essas retenções.
Ou seja ele compensa na maioria dos casos, mas também acaba tendo pequenos valores de PIS e COFINS a serem recolhidos.
A minha dúvida é que na configuração dos sistema da domínio existem duas opções para serem marcadas que são:
Gerar somente valores retidos de PIS e COFINS - Registro F-600
Gerar a base de cálculo integral da retenção sofrida - Registro F-600
Em virtude de existir as retenções/compensações marquei ambas opções, estou equivocado?
Sei que a minha dúvida parece meio confusa, mas agradeço se os colegas puderem me ajudar.
Agradeço de antemão
Garcia