Guilherme Pereira
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Bom dia
Uma empresa que opera nos dois regimes de tributação, lucro real e presumido, emitiu duas notas fiscais de serviço no mês de Dezembro, uma em cada regime, onde destacou as retenções de PIS, COFINS e CSLL. Porém a retenção não foi considerada pelo tomador de serviço.
Em que campo no SPED consigo lançar esses valores para que seja lançado corretamente no SPED Contribuiçoes? Pois esses valores não foram pagos em Dezembro, e pagos em Janeiro