Sped contruibuiçoes registro F600

Boa tarde


No registro F600 que são a contr retida na fonte, alguém de vcs já teve o caso de ter mais valores retida na fonte do que o a recolher no M200 ou no M600
Ou seja tenho um período que a empresa teve mais retenções retida na fonte do que a recolher no período, como devo proceder no SPED contr

Pois se informo todas as renteções o M200 e M600 da erro.
fico Grato

Obrigado

Marcos Paulo Alves, boa tarde.

Nos registros da apuração (M200 e M600) você informará a retenção limitada ao seu débito, para 'zerar' o valor devido.

Já nos registros 1300 e 1700 (Controle dos valores retidos de PIS e COFINS, respectivamente), você informará:

O total da retenção, na linha 3;
O valor utilizado na apuração, na linha 4 (lembrando que foi igual ao seu débito, pois 'zerou' a apuração');
O valor do saldo a utilizar em períodos futuros da retenção, na linha 7 (linha 3 - linha 4).

O registro F600 permanecerá com a informação integral das retenções.

Se eu não estiver enganado, é assim que será preenchido.