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Carolina H.camargos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Bom dia!
Gostaria de saber se uma empresa Lucro Real que apura seu PIS e COFINS não cumulativo precisa entregar a EFD de forma consolidada ou de forma detalhada?
Não estou achando nada na legislação, daí não sei se a forma de escrituração dos registros é de acordo com a opção que a empresa achar que melhor.
Obrigada
Lee Anderson
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Carolina, bom dia!
Por ser um regime tributário aonde é garantido o crédito para alguns seguimentos de produtos (comércio) e/ou Insumos, você precisa detalhar de onde vem este crédito para que, no sistema, sejam calculados os direitos e as obrigações destas contribuições.
Carolina H.camargos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Lee, obrigada!
meu sistema até mês passado gerava apenas a versão "consolidada". Quando ia gerar o arquivo, ele dava a mensagem que o Perfil da minha empresa - que é B no SPED Fiscal - só havia a possibilidade da geração e entrega do arquivo consolidado. Então, desde então sempre foi entregue desta forma.
Contudo, esse mês vi que saiu uma atualização do sistema e foi disponibilizada a geração do arquivo detalhado. Por isso surgiu a dúvida e não estava conseguindo achar nada que esclarecesse qual dos dois era o correto.
Obrigada!
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