Maria Daiane
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Olá, boa tarde amigos.
Bom, tem uma empresa que ela trabalha com fabricação de uma bebida, e portanto ela tem IPI.
Ao fazer o Sped Fiscal, passa tudo certinho.
Mas depois de um tempo, no site do estado mostra que o valor declarado na Gim está diferente do Sped.
Ela possui uma base de calculo de ICMS diferenciada do valor do produto, uma base menor.
Mas o Sped não puxa esse valor do sistema, com essa diferença da base de calculo.
Como posso proceder?
Qual campo devo preencher?
Obrigada desde já pela atenção.
att,
Maria Daiane
Estudante - Ciências Contábeis