ECF : Escrituração Contábil Fiscal

Pessoal bom dia!!!

Me ajudem baixei a versão 1.0.6 do ECF porem fiz uma copia de segurança de tudo que tinha feito na versão anterior, e agora não consigo restaurar na nova versão. dar os seguintes erros:

ERRO AO RESTAURAR ESCRITURAÇÃO PELA COPIA DE SEGURANÇA.

ERROS DE VALIDAÇÃO.

MSG- REGISTRO- OBRIGATORIO - IMPORTAÇÃO
49171 - null

MSG - ESTRUTURA - INVALIDA
49171 - lucro da explo: null

alguém passou por esse problema ?

Clovis, segue informação contida no Manual:

Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

Informa os dados dos signatários da escrituração. São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma da pessoa jurídica.
Para a assinatura do contabilista só podem ser utilizados certificados digitais de pessoa física (e-PF ou e-CPF).
Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado certificado digital válido (do tipo A1 ou A3):
1. O e-PJ ou e-CNPJ do estabelecimento que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres);
2. O e-PF ou e-CPF do representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB no 944, de 2009, com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

Ou seja, a assinatura da pessoa jurídica pode sim ser feita através de procuração.

Duci,

Mas ao instalar a versão 1.0.6 as escriturações que estavam feitas na versão anterior, já abrem automaticamente na nova versão (se vc instalou o programa na mesma pasta da anterior, a pasta padrão). Então não teria a necessidade de vc fazer a restauração...

Bom dia.


Estou fazendo a ECF sem recuperar a ECD.

Terei problemas futuramente?



Att.

Duci,

Verifica se voce nao apagou ou mudou o nome ou transferiu os arquivos de copia de segurança de pastas. Realmente ao baixar a nova versao, o normal é ela recuperar automaticamente todas as declarações que já estavam feitas. Voce nao precisaria fazer nada.

Verifique se a pasta que voce salvou a nova versao é o mesma pasta que a versao anterior estava salva.

Bom dia, Juliana

acerca disto, o Manual de Orientações, diz assim:

Para as pessoas jurídicas obrigadas a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória. Nesse caso, o 0010.TIP_ESC_PRE deve ser preenchido com “C”.

Para as pessoas jurídicas não obrigadas a entregar a ECD, o 0010.TIP_ESC_PRE deve ser preenchido com “L”. Nessa situação, os blocos C, E, J e K não serão preenchidos.

Sobre a entrega de uma empresa de lucro real:

Um período que a empresa deu prejuízo, no registro M500, campo "Lançamento da parte B", eu coloquei o valor do prejuízo, aí embaixo ele pede pra eu por se é "D/C", qual é o correto?

Bom dia Juliana

Se você transmitiu a ECD é obrigatório a recuperação, pois o sistema da receita ira cruzar as informações da ECD com a ECF.

Obrigada Rafael Pinto , pela resposta.


O que basicamente é recuperado da ECD para a ECF?


Att.

Bom Dia Amigos!


Na validação do ECF apareceu somente 3 erros referentes as contas do plano de referencial, a mensagem de erro é a seguinte "Somente contas sintéticas podem ser contas de nível superior".
Como corrigir esse erro?


Grato!!!

Bom dia à todos!
Acredito que eu vou conseguir sanar uma dúvida de vários colegas que vão assinar a ECF com procuração do contador:
1º Contador deve ter e-cpf
2º Contador deve ter uma procuração que permita a assinatura da ECF, como um colega já disse anteriormente, para procuração antiga, talvez seja necessário revogar e fazer uma nova.
3º Gerar o arquivo não esquecendo de colocar a qualificação 309 - procurador.
4º depois que importar o arquivo para o pva antes de validar, clique em escrituração (na faixa laranja que tem em cima) escolha a opção visualizar dados da ECF, clique em cima do + em cadastro e depois clique 2 vezes em 0930 -signatários da ECF. Ao lado vai abrir uma tela com a identificação dos signatários. Nessa tela deverá aparecer 2 vezes o nome do contador, uma vez com qualificação de contador e outra com qualificação de procurador, depois disso, valide o arquivo, siga os passos exigidos no PVA, e quando for assinar, selecione o contador procuração, dê ok, e depois selecione o contador.
Pelo ao menos pra mim funcionou... boa sorte!

Bom dia!

Estou com dúvidas no preenchimento do sped ECF:

Registro Y570 Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL retidos na fonte:

A fonte pagadora reteve IR (1708) e demais impostos com codigo da receita 5952 (CSLL, PIS e COFINS) . No preenchimento desta ficha devo abrir um registro para o código 1708 (IR) e outro para 5952? Quando o código da Receita for 5952 devo informar somente os valores da CSLL retida ou a soma de todos os impostos pagos (PIS, COFINS e CSLL) com esse codigo (5952).

A minha dúvida é porque nesse registro esta com nome CSLL retido na fonte.

E tem que preencher os dois campos CSLL E IR Retido, não permite o programa só preencher um campo, mas tem notas que só tenho um tributo retido outro não e o sistema não aceita só um.

Juliana,

Na ECF é recuperado o balanço e a DRE que foram transmitidos na ECD.


Rafael,

Na parte do seu mapeamento da ECF voce precisa alterar estas contas indicando uma analitica. Quando voce clica em cima do erro ele te leva as contas diretamente.

Bom dia!

Estou com dúvidas no preenchimento do sped ECF:

Registro Y570 Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL retidos na fonte:

A fonte pagadora reteve IR (1708) e demais impostos com codigo da receita 5952 (CSLL, PIS e COFINS) . No preenchimento desta ficha devo abrir um registro para o código 1708 (IR) e outro para 5952? Quando o código da Receita for 5952 devo informar somente os valores da CSLL retida ou a soma de todos os impostos pagos (PIS, COFINS e CSLL) com esse codigo (5952).

A minha dúvida é porque nesse registro esta com nome CSLL retido na fonte.
E tem que preencher os dois campos CSLL E IR Retido, não permite o programa só preencher um campo, mas tem notas que só tenho um tributo retido outro não e o sistema não aceita só um.

Bom dia Gustavo

Sim é um registro para cada código e sim o código 5952 somente deve ser preenchido com o valor da CSLL.

Pessoal,

Ainda estou com duvidas sobre as ECFs de Patrimônio de Afetação que não são SCPs.
Alguém tem algum caso que possa dividir comigo?

Postei em outro tópico, mas parece que o tópico esta travado.

Roberta,

Gostaria de ajudar, pois vc é sempre solícita com todos, mas infelizmente não sei.

Sobre isso, poderia me ajudar?

Sobre a entrega de uma empresa de lucro real:

Um período que a empresa deu prejuízo, no registro M500, campo "Lançamento da parte B", eu coloquei o valor do prejuízo, aí embaixo ele pede pra eu por se é "D/C", qual é o correto?

Everton Rinaldi

No seu caso, como foi prejuízo o certo é D, prejuízos ou valores que reduzam o lucro real.

Anderson,

Então, essa é minha dúvida, pois olha o que tem no manual sobre esse campo que eu perguntei:

"Indicador Somatório dos Lançamentos da Parte B Sem Reflexo na Parte A no Período (entre contas da parte B):
C –Para prejuízos ou valores que serão excluídos do lucro real ou da base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes.
D –Para valores que serão adicionados ao lucro real ou à base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes."

Alguém pode me ajudar, ao validar a ECF de uma empresa Lucro Real aparecem os seguintes erros:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR."

"a Base de Cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período..."


Obrigado.

Roberta, Bom Dia!


Já direcionei a uma conta analítica, porém o erro persiste, na parametrização do plano referencial no meu programa contábil, ambas as contas são analíticas, até mesmo no validador ECF quando abre o lançamento acusado no erro, a conta selecionada é analítica.

Everton Rinaldi

Na ECF a descrição da opção D continua essa:

Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes.

Anderson,

Você está olhando onde?
Estou na página 371 do manual em PDF que trata especificamente do registro M500 e do campo que estou em dúvida.

Estou olhando no próprio lançamento dentro da ECF.

Everton Rinaldi , instalei a versão nova na mesma pasta, mas quando abri o PVA somente uma das ECFs que eu tinha feito foi transportada !?Mas a recuperação das cópias de segurança foi ok .

Roberta Lorentz, também tenho alguns casos assim, e tudo que eu achei explícito ao R.E.T. foi a linha 16 da ficha P300 ...

Juliana

Bom dia

São recuperados da ECD para o ECF o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, como também o Plano de Contas e o Plano de Contas Referencial.

Att

Anderson,

Mas por exemplo, a empresa iniciou no 3º trimestre/2014 e eu tenho um LALUR parte B feito dela com os lançamentos de prejuízo fiscal apurado nos 2 trimestres de movimentação do ano. Esses lançamentos não são "a crédito" ?

Alguém está fazendo recuperação de ECDS transmitidas de forma descentralizada?

No meu PVA não consigo importar mais de uma por conta do seguinte erro: "Existem ECDS com períodos sobrepostos".

Roberta,

Ocorre o seguinte:

Importei a ECF do sistema (Contmatic) normal. Porém, não recuperei a ECD. Observei que sem a recuperação da ECD, não foi habilitado o campo/bloco (REGISTRO E) denominado “Recuperação de Dados – ECF anterior e ECD ao mesmo período”. Contudo, posso visualizar o Balanço e a DRE nos blocos K155/K355 e P100/P150. Obs.: Esse caso é de uma empresa na qual enviei a ECD.

Diante do exposto, fica minha pergunta: Qual a finalidade de recuperar a ECD, sem já possuo as informações necessárias (Balanço Patrimonial/DRE) na própria ECF.

Além disso, sem a recuperação da ECD, quando vou validar o arquivo dá apenas “advertência” e não “erro”.


Att.

Juliana,

De acordo com o que aconteceu comigo, se você enviou a ECD, quando você tenta transmitir a ECF da erro porque não houve recuperação da ECD que esta no sistema da Receita.

Nao sei se existe outra forma de se fazer, mas eu também não tinha erros na ECF. o erro so apareceu no momento da transmissão. POr isso, eu estou sempre aconselhando utilizar a recuperação da ECD transmitida.

Rafael

Sua empresa tem lançamento com centro de custo? se sim, verifica se estao todos preenchidos.